このプロセスでは、外注業者への発注情報をシステムに入力した時点から、購買した商品の支払処理を行うまでのあらゆる問題に対応することを目的とします。

サポートが必要になる主な問題の例：

• ユーザーの不注意によるミスで、発注情報が「未承認」のままで保留になる
• 請求書情報が誤って入力され、差し戻しになる
• 見積書の金額が発注情報に反映されない、または見積書と異なる通貨で注文書に表示される

本プロセスでご提供している付加価値サービスの例：

• 人事管理（HR）システムと購買承認プロセスを連動させ、必要書類が「未承認」で滞留してしまうケースを防止する
• 役職・職階情報の登録管理時に、承認権限や承認の流れも登録する
• 特約外注業者リストと購買規則情報の活用度を高める
• 正味支払金額と外注業者あて受領書・領収書記載金額との整合性を確保する

導入による効果:

• 購買書類の承認が速やかに行われるようになり、手続き途中で担当者が交代しても支障が生じなくなった
• 支払処理が期日までに確実に行われるようになり、現金決済値引などの適用を確実に受けられるようになった
• 支払金額と実際に搬入された商品数量が一致しているか、確認できるようになった
• 在庫管理・売掛金に関係するあらゆる問題を一元管理する集中管理体制が確立された